机床工业发展近两年的现状与趋势扩散剂

机床工业发展近两年的现状与趋势

2003年是机械工业历史上发展最快的一年，各项指标突破了历史最好水平，生产、销售、需求和效益都实现了协调发展。机床工具行业在大环境的影响下，经过全行业的努力，也实现了历史的飞跃，取得了可喜的成绩，但潜在风险绝不可低估。

1 机械工业经济运行情况

2003年全国机械工业的生产、效益主要指标在前三季度已超过或达到2002年全年水平，到10月份已全面超过2002年。2003年机械工业的发展速度是马鞍型，第一季度曾达到31.5%;第二季度由于受非典的影响，增速放缓，只有17.3%;到第三季度，反弹很快，到9月末又达到26.47%。在统计的124种主要产品中，同比增长的占81%，超过2002年全年产量的有30种，占25%。其中数控机床1—9月份为2002年全年的l05.29%，轿车为131.68%，铲土运输机械为121.17%。

2003年l—9月份我国机械工业出口也有较大幅度增长，出口交货值达到2335.9亿元，同比增长29.23%。

表1 几种主要产品产量情况

产品名称 2003年l—9月份 2002年全年产量 同比增长(%) 为2002年全年产量的百分比/(%)

汽车(其中轿车) 326万辆(143.8万辆) 325.1万辆(109.2万辆) 35.67(87.21) 100.3(131.6)

发电设备 2280.9万kw 2120万kw 47.67 107.55

数控机床 26116台 24803台 27.48 105.29

液压件 2359万件 2164万件 33.32 108.98

2003年1—9月份机械工业企业实现利润突破1000亿大关，达到l098.5亿元，同比增长64.14%，超过2002年全年利润973.99亿元的12.79%。从行业看，农机、工程机械、仪器仪表、文化办公设备、基础件、汽车等行业都超过了2002年全年水平。创利最多的仍是汽车行业，达到577.73亿元，其次为电工行业利润179.76亿元。2003年l—9月份机械工业销售收入达到17105.3亿元，同比增长33.67%，已与2002年全年17186.48亿元基本持平。

2003年l—9月份进出口贸易情况：据海关统计机械工业外贸进出口总值前三个季度达到1113.9亿，增长48.75%，接近2002年全年水平。其中出口411.4亿美元，增长45.33%;进口702.5亿美元，增长50.38%，已超过2002年全年水平。2003年机械工业全年预期目标将超额完成。根据目前发展的形势，2003年机械工业年初预期目标除极个别项目外.绝大部分在10月份已完成或超额完成。

表2 2003年部分行业利润和产量增长情况

2003年1—10月份 增长/(%)

增加值 326万辆(143.8万辆) 20

利润总额 2280.9万kw 50

出口 26116台 30

汽车其中：轿车 400万辆190万辆 3070发电设备 3000万kW 40数控机床 3.4万台 40　2 2003年机床工具工业的运行态势和主要特点三个突破：

(1) 到20四年10月份，仅金切机床产量已达到25万台，预计2003年将超过30万台，比正常年景超过1倍;

(2) 我国机床的进口量达到了历史最高水平，仅到9月份，已进口金属加工机床95082台，进口额达到29.7亿美元。预计到年底，进口金属加工机床将超过13万台，进口金额将达到35亿美元;

(3) 2003年我国金属加工机床的出口有所增加，预计达到近4亿美元，增长20%左右，其中数控机床出口近6000台，比去年增长近l倍。我国机床工具行业的市场需求正处于一个较平稳的高峰期，但市场占有的结构变化不明显。

从数量上看，2003年我国的金切机床市场总容量达到近40万台，其中数控机床国内生产3.4万台，进口达到2.6万台，共计约6万台，市场需求数控化率为15%。从生产上看，我国生产机床30万台，数控机床3.4万台，数控化率11%。国外进口7万台，数控机床2.6万台，数控化率37%;再从价值看，我国数控机床总销售额约为68亿元，占金属加工机床总销售额的23%，即产值(销售额)数控化率约为23%(估算值)。而进口产品中，数控机床的进口额为26亿美元，数控化率为74%;再从单价上看，我国数控机床单价均价为15—20万元人民币，进口产品为7.5万多美元。说明了我国机床产品按用户需求来看仍为中、低档产品。从市场分析看，市场容量(消费总量)和某个企业或某一方面所占份额的比，是一个比某一个企业当年销售量的绝对值及其本月增长率更能说明问题的数字，这并不仅仅是某一方面市场占有率，而是市场占有结构比。2003年我国绝大部分企业在市场结构比中的地位没有变化，部分企业的产品市场占有率有所提高，但这个变化没有影响到国产机床在市场中的地位提升。固定投资拉动和国外资本的输入，使我国机床工具市场的需求不断升温。2003年1—10月，我国固定资产投资共计30 466.5亿元，其中工业10802.4亿元，同比增长46.5%。在和机床工具行业有关的固定资产投资中，能源、电力、冶金、机械、汽车等共计投资8857亿元，占工业投资的82%。2003年的固定资产投资比1998年增长了近10倍。外资进入继续增长。l—10月份外商投资额达到887亿美元，同比增长33.75%，其中主要集中在汽车及其零部件、信息通讯、能源等行业，其中约有40%用于购买各种设备。据汽车工业的统计，至少有18亿美元购买机床工具产品。由于内外资的共同拉动，使我国机床工具市场增大了l倍以上。2003年在机床行业没有不热的产品，也没有不火的企业。

3 2003年机床工具行业所取得的成就2003年机床工具行业的技术水平进一步提高，一批高技术产品得到创新开发，一批关键技术有所突破。2003年机床工具行业共开发重点新产品760多种，从某种意义上说是上个世纪“八五”计划的总和。目前，机床工具领域的尖端产品，如五轴联动叶片加工中心、大型数控龙门车铣加工中心、大型落地锤铣加工中心、五面体加工中心、大型车削中心及柔性加工线都已实现了产业化，进入广泛的实用阶段;结构复杂、一直受到国外封锁的立卧锗铣头、空间回转锤铣头等都已开发成功并用于生产;在锻压机械方面，复合式板材加工中心、液压式回转头数控压力机等都达到国际先进水平，国产的多工位压力机也出现在我国汽车生产企业;我国的工具行业在超硬材料复杂刀具等方面也取得一定进步，数控刀具的销售额已达8亿元人民币，在历史上也是一个突破。在2003年，我国机床工具行业为我国的重大项目、重点任务、重要工程都做出了贡献。如为上海磁悬浮轨道工程、神州五号载人航天工程、精确远距离巡航导精工程、西气东输和南水北调工程等都有国产的高水平、大型、专门化的数控设备在满足重要的技术装备环节起了关键的作用。2003年我国机床工具行业体制机制的改革也取得了重要的进展，绝大部分骨干企业和新兴力量都在建立现代企业制度和资产重组方面进入了新的阶段。大连机床厂、北京第一机床厂都已走出国门，兼并或收购昔日的“导师”和强劲的竞争对手。经济全球化在我国机床行业的发展中出现了一些过去难以想象的局面，说明了我国机床行业的发展是大有潜力的。

4 2004年机床工具行业发展预测

(1) 固定资产投资将保持或略高于2003年的水平。从有关方面得到的信息，在技改投资方面的项目仍在大量评估或立项，特别是汽车零部件、发电设备及其它能源项目。国家的重点工程明年将继续进展，投资额也会保持在高数量值上。固定资产投资总额将比今年提高10个百分点，但投资方向会略有调整，军工方面的投入将会继续增长。

(2) 区域性经济的发展将更加明显。区域性经济发展的需求和行业发展的需求将形成双轨并行的模式，促进机床行业市场的高速发展。现已形成的珠江三角洲和长江三角洲的市场规模进一步扩大，新兴的西三角正在逐步形成，市场需求进一步扩大。在珠江三角洲形成的以家电业、电子业为主的机床市场，明年将形成60多亿元的需求;在长江三角洲形成的以汽车零部件为主的机床工具市场，将有近50亿元的需求;而西三角至少有359亿元的需求。对这3个地区的估计都是较为保守的，实际上的需求显然不止这个数值。

(3) 由于中央三中全会关于完善市场经济的决定的影响，民营资本和外资将进一步进入我国投资类行业，特别是机械、汽车、摩托车零部件、家电、电子和冶金等行业。民营和外资进入的特点是对机床工具产品的初期投入较大，有可能形成较大规模的需求效应，将进一步刺激机床产品的发展。民营和外资对机床的需求一般为低、高两个层次，因此，有可能对机床行业的高、低端产品都形成需求，使机床行业在一段时间内畸形发展。在分析2003年机床行业发展的形势时，实际上我们没有谈到在2003年10月份以后会出现的3个问题。这3个问题对2003年行业形势影响虽有，但并不明显。但如果在2004年没有改善，将会影响到机床行业的继续发展。这3个问题是：原材料的突发性的大幅度涨价，出口迟税政策的调整及政府对某些行业所谓过热政策的抑制措施。对2004年机床行业发展趋势的分析要从这3个问题着手。从2003年10月份左右开始的原材料涨价，对我国工农业的发展都有重要的影响。涨价幅度以钢材为例，依品种不同，从30%到loo%，使工业产品的成本提高，利润下降。出口退税政策的调整，使我国一部分出口企业开始考虑在国外建厂，部分外商的资本输入速度开始减缓，投资数额也开始缩水;在汽车、冶金等行业因为抑制过热现象的政府宏观调控措施开始出台，这些问题将有可能影响机床工具市场的需求进一步扩大或保持在高位平滑态势。当然，如果暂不考虑这三方面的负面影响，2004年机床工具行业将保持在2003年供需水平上。

(4) 2004年机床工具市场需求在产品方面的特点与2003年变化主要是：①门式框架结构的机床继续成为需求的新热点。主要是这种结构刚性好，装夹方便，易于形成高速、高效的特点。②普通机床将继续保持热销状态，但经济型数控机床将进一步替代普通机床的部分市场，这一趋势将由于国产经济型数控系统的进一步稳定和好的性价比而得到认可，普通机床生产企业必须看到这个趋势。③对专门化及专用机床将保持较高的需求。目前，专门化及专用的概念也有进一步的扩大，用户要求的是制造工艺和应用工艺的结合，即符合用户特殊工艺要求的功能专业化的机床。这类机床不仅仅是原来机械结构的专门化，而且是以加工工艺软件化为特征的功能性专门化机床。这对机床制造企业的开发能力和适应能力是一个考验。

成套性要求进一步加强，这个成套性与工艺复合化要求相融通，对机床企业适应能力、开发能力和全方位人才要求是一个很高的挑战。

2004年有可能是我国机床工具行业位于高位的最后一年，行业同仁要抓紧时机，及时发展、及时调整、及时创新，为下一步平稳、健康的发展奠定良好的基础。

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